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圖書館書架ISO9001:2000質量保證實施體系
編輯 : 圖書館書架廠家 時間: 2019-02-28 23:28 瀏覽量: 49

一、執行合同的管理程序:

1.對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定,并加以實施和保持。

2.對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。

3.職責

3.1 營銷部負責識別顧客的需求與期望,組織有關部門對產品需求進行評審,并負責與顧客溝通。

3.2 研發部負責評審新產品的設計開發能力。

3.3 品管部負責評審對新產品質量要求的檢測能力。

3.4 生產部負責評審產品的生產能力及交貨期。

3.5 供應部評審所需物料采購的能力。

3.6 總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。

4.程序

4.1 顧客需求的識別

營銷部負責識別顧客對產品的需求與期望,根據顧客規定的訂貨要求,如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等填寫在《產品要求評審表》中;

A) 顧客明示的產品要求,包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如運輸、保養、培訓等)、價格等方面的要求;

B) 顧客沒有明確要求,但預期或規定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應作出承諾;

C) 顧客沒有規定,但國家強制性標準及法律法規規定的要求。 

4.2對產品要求的評審

4.2.1在投標、接受合同或定單之前,營銷部應對已識別的顧客要求入本公司確定附加要求組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。

4.2.2評審 

4.2.2.1產品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行,應確保:

A) 產品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規定;

B) 顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認;

C) 與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標或報價單)已予以解決;

D) 公司有能力滿足規定的要求。

4.2.2.2營銷部負責將《產品要求評審表》交相關部門進行評審。

4.2.2.3對于有現貨的常規合同,由營銷部銷售員將產品名稱、型號規格和數量等填寫在出庫單上并簽名,經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。 

4.2.2.4對于無現貨的常規合同,生產部、采購部分別對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行評審,由相應負責人填寫《產品要求評審表》并簽名確認然后營銷部綜合各部門意見,并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審,并填寫《產品要求評審表》的相關欄目,營銷部經理簽名確認即完成評審。

4.2.2.5對于特殊合同,除生產部、采購部、營銷部進行評審外,研發部經理應評審產品的設計開發能力(包括對顧客潛在要求及產品有關的法律法規要求的評審)、品管部對確保產品質量要求的檢測能力進行評審,并在《產品要求評審表》中簽名確認。《產品要求評審表》報總經理批準。 

4.2.2.6對于口頭定單如電話定貨,營銷部負責將相關內容填入《定單確認表》中,經雙方確認(可用傳真件、電話記錄等方式確認),并執行4.2.2.3~4.2.2.5相應條款的規定。

4.2.2.7在評審過程中,評審人員對產品要求中有關內容提出問題或個性建議時,由營銷部負責與顧客聯系,征求其書面意見。 

4.2.2.8營銷部負責保存《產品要求評審表》、合同及其他相關文件,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。 

4.3合同的簽定和實施

4.3.1對產品要求評審后,由營銷部經理代表公司與顧客簽定合同;對老顧客的口頭定單,雙方對《定單確認表》的內容確認后,即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。  

4.3.2合同簽定后,營銷部負責將相關的文件,根據各部門的需要發到相關部門,作為生產、采購、檢驗和出貨等的依據。 

4.3.3營銷部負責合同執行的監督,根據需要及時將信息與顧客溝通。

4.4產品要求的變更 

當產品要求由于某種原因需要變更時,相應的文件(如合同、定單確認表等)應得到個性,應把變更的要求與顧客協商一致,并通知相關部門,執行《文件控制程序》的有關規定。必要時,對更改的內容還需再評審。 

4.5營銷部負責與顧客的溝通

4.5.1在產品售出前及銷售過程中,營銷部應通過多種渠道(如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等)向顧客介紹產品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。

4.5.2根據需要將合同的執行情況隨合同的進展反饋給顧客,包括產品要求方面的更改,要與組織內部相關部門及顧客協調一致。

4.5.3產品售出后,要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得的持續滿意,執行《顧客滿意程度測量程序》的有關規定。

二、合同執行過程

1.職責

1.1生產部負責指導車間進行生產和過程控制,負責生產設施的維護保養,編制必要的作業指導書,負責產品的防護。 

1.2研發部負責編制相應的工藝規程。

1.3總經理負責(月生產計劃)的審批,負責設施采購的審批。

1.4總經辦負責對產品的交付及售后服務工作。

1.5品管部負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。

1.6營銷部負責產品的交付及售后服務工作。

對于產品從接收、內部加工、放行、交付直至預其的目的地的所有階段,應防止產品變質、損壞和錯用。

1.7針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護,應包括標識(包括運輸標記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等。

1.7.1交付控制

A) 營銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價,并對其每次運輸質量進行記錄(顧客自行提貨除外),以跟蹤監督,執行《采購控制程序》對供方評價的規定。營銷部應與運輸公司簽定合同及購買保險,以確保運輸過程中的產品質量。

B) 合同要求時,公司對產品的保護要延續到交付的目的地。

三、采購

1.供應部

A) 負責按公司的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,建立供方檔案;

B) 負責制定采購計劃、執行采購作業。

2.研發部

負責編制采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》。

3.管理者代表批準《供方說不定記錄表》。

4.總經理批準《月采購計劃》。

適用于對產品的形成、過程的確認,產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。

四、試驗、檢測和驗收

1. A)品管部門負責對采購物資的進貨驗證,在生產過程中公司配置適用的測量與監控裝置,執行《測量和監控裝置的控制程序》,生產過程中認真做好自檢、互檢和專職檢驗,并做好相應的記錄;產品的加工每道程序均由品管部進行首檢和抽檢,抽檢率不少于10%。成品出車間檢驗和產品組裝檢驗。

  B)過程檢驗

  對設置檢驗點的工序,加工后將產品放在待檢區,檢驗員依據檢驗規程進行檢驗,填寫《半成品檢驗記錄》。對合格品,在隨工單上蓋檢驗員印章后方可轉入下一道工序;對不合格品執行《不合格控制程序》。

  C)互檢

  下道工序操作者應對上道工序轉來的產品進行檢驗,合格后方能繼續加工。對不合格品執行《不合格控制程序》。

  D)巡檢

  生產過程中,專職檢驗員應對操作者的自檢和互檢進行監督,認真檢查操作者的作業方法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確;根據需要進行抽檢,并將結果及時反饋給操作者;發現的不合格品應執行《不合格控制程序》。

  E)半成品檢驗中,發現不合格品率接近公司規定值時,應發出“糾正和預防措施處理單”,執行《改進控制程序》。

  F)在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到前,不得將產品放行,如因生產急需來不及檢驗而例外放行,應參照有關規定。

  G)在車間生產過程中,操作者在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到前,品管部門不得將產品放行,檢驗員依據檢驗規程進行檢驗和試驗并填寫成品檢驗記錄,合格品貼上“合格證”并將檢驗記錄發到倉庫辦理入庫手續;不合格品按《不合格品控制程序》執行。除非顧客批準,否則在所有規定的活動均已圓滿完成之前不的放行產品和交付服務。

書架白底圖8

2、其他與試驗、檢測與驗收有關的事項:

  2.1不合格品控制

a)對原材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。

b)品管部門負責對不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結果。

c)總經理、品管部門負責人負責在各自職責范圍內,對不合格品作處理決定。

d)生產部負責對不合格品采取糾正措施。

  2.2售后服務部負責產品的售后服務

a)負責組織、協調產品的服務工作;

b)負責與顧客聯絡,妥善處理顧客投訴,負責保存相關服務紀錄;

c)負責對顧客滿意程度進行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執行《顧客滿意程度測量程序》;

d)建立客戶檔案,詳細記錄名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號、規格和數量等;整體了解客戶的訂貨傾向,及時做好供貨準備。

書架白底圖48

  2.3咨詢、產品維修服務

a)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢,營銷部由專人解答紀錄,暫時未能解答的,應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。

b)售后服務部對維修人員要及時提供新產品的技術資料,按計劃組織培訓、考核,合格后持證上崗,維修人員應詳細記錄維修情況;售后服務部應準備一定數量的易損備件,及時提供維修服務。

售后服務部每季度統計顧客咨詢及維修情況,填寫《售出成品質量報告》。


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